昭通日报社2022年度部门决算公开

监督索引号53060000635801000

 昭通日报社2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的新闻舆论工作方针，充分利用报纸、新闻网及新媒体，发挥党媒的功能和作用，准确宣传党的理论和路线方针政策。

2.紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展新闻采访和宣传报道，为全市改革发展营造良好的舆论氛围。

3.组织新闻产品创作生产，树立精品意识，提高新闻产品质量和办报、办网、办新媒体的水平。

4.加强组织策划，全方位、多角度、多形式做好全市重大活动、重要工作、重点工程建设的宣传报道。

5.提供登报、声明、公告等服务，发展报纸和新媒体广告经营业务。

6.在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的直接管理下，按照党管媒体、政治家办报的方针，围绕中心，服务大局，坚持媒体融合发展方向，权威传播公信新闻，深情反映大众心声，宣传党和国家的路线、方针、政策，办好《昭通日报》、昭通新闻网以及昭通微信公众号、北纬29度APP、昭通日报抖音等新媒体，讲好昭通故事，为昭通脱贫攻坚和经济社会跨越发展服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕中心，服务大局，为奋力开创昭通高质量跨越式发展新局面营造良好舆论氛围。坚持正确的舆论导向，全面贯彻落实中央、省委、市委决策部署；切实履行党媒主责，精心策划重大主题宣传报道；发挥党媒优势，传播昭通文化。

2.建强新媒体矩阵，推动媒体融合发展。继续加强传统媒体和新媒体的融合，发挥微信、抖音、APP差异化传播优势，第一时间发布最新消息和热点消息，推出图解、短视频、H5、海报等多种形式的融媒体产品。

3.扎实推进创文创卫工作。按照市委、市政府部署，加强组织领导，细化工作措施，全面推进自身创建和网络责任单位工作。在抓好报社自身创文创卫工作的同时，积极配合相关责任单位完成创文网申任务。

4.扎实推进党史学习教育。做到规定动作不走样，自选动作有亮点。结合报社工作实际，在党史学习教育中撰写大批高质量理论文章，推出系列精品报道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、党群工作部、经营管理中心、时政部、社会部、经济部、文化生活部、深度报道部、昭通日报编辑部、融媒体中心、视觉摄影部、质量监察部。

所属单位1个，分别是：

1.昭通日报社

（二）决算单位构成

纳入昭通日报社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昭通日报社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昭通日报社2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昭通日报社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昭通日报社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通日报社2022年度收入合计21298028.43元。其中：财政拨款收入20470285.56元，占总收入的96.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入827742.87元，占总收入的3.89%。与上年相比，收入合计增加698873.04元，增长3.39%。其中：财政拨款收入减少28869.83元，下降0.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加727742.87元，增长727.74%。主要原因是报社2022年其他收入较上年增加，具体增加项目为：昭通市纪委宣传人员经费100000元，昭通市委宣传部学习强国经费100000元，报社2021年退税收入527742.87元。

二、支出决算情况说明

昭通日报社2022年度支出合计20684028.94元。其中：基本支出12906204.34元，占总支出的62.4％；项目支出7777824.6元，占总支出的37.6％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少20228.35元，下降0.1%。其中：基本支出增加879713元，增长7.31%；项目支出减少899941.35元，下降10.37%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因为昭通日报社2022年退休人员较多，经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通日报社机构正常运转的日常支出12906204.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11999494.42元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费906709.92元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通日报社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7777824.6元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.云南高层次人才培养计划“文化名家”培养经费89760元，该经费用于昭通日报社文化名家经费支出；2.鲲鹏计划入选者支持经费20000，该经费用于鲲鹏计划入选者经费支出；3.省级文艺精品创作专项资金100000元，该经费用于省级文艺精品创作支出；4.昭通日报社工作经费7303571.09元，该经费用于报社办公费、印刷费、差旅费、劳务费、办公设备购置等用于报社机构正常运转的支出；5.昭通日报社业务费专项资金114493.51元，该经费主要用于报社通讯员稿费支出及新华社供稿费支出；6.昭通日报社建党百年作品出版经费150000元，该经费用于出版报社建党百年作品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出20470285.56元,占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少28869.83元，下降0.14%,主要原因为昭通日报社2022年退休人员较多，经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于发放昭通日报社文化名家生活补贴。

2.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出89760元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于昭通日报社文化名家经费支出。

3.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于昭通日报社鲲鹏计划入选者经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于昭通日报社省级文艺精品创作专项资金支出。

5.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行18412073.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%。主要用于部门日常运转办公费、印刷费、邮电费、人员工资福利、工会经费等支出。

6.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于昭通日报社建党百年作品出版经费支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出867756.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

8.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出63707元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于发放退休人员死亡抚恤金。

9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出75913.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于缴纳职工工伤保险及失业保险单位部分。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗319224.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助235657.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

12.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴106194元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于发放职工购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为405600元，支出决算为387716.48元，完成年初预算的95.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算249800元，占总支出决算的64.43%；公务用车运行维护费支出决算137369.48元，占总支出决算的35.43%；公务接待费支出决算547元，占总支出决算的0.14%，具体是国内接待费支出决算547元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通日报社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为405600元，支出决算为387716.48元，完成年初预算的95.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为249800元，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出决算为137369.48元，完成年初预算的97.7%；公务接待费支出决算为547元，完成年初预算的3.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项”规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加245615.05元，增长172.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加249800元，去年无相关费用；公务用车运行维护费支出决算减少4405.95元，下降3.1%；公务接待费支出决算增加221元，增长67.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是报社采访任务较重，出差较多，现有的4辆公车已无法满足报社的外出采访需求，因此2022年报社在不超过报社公务用车编制数5辆的情况下，按照规定程序报各个部门审批后购买了一辆公务用车用于报社外出采访。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为报社采访任务较重，出差较多，现有的4辆公车已无法满足报社的外出采访需求，因此2022年报社在不超过报社公务用车编制数5辆的情况下，按照规定程序报各个部门审批后购买了一辆公务用车用于报社外出采访。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于报社外出采访（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀请县级融媒体中心人员为报社拍摄相关工作图片发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通日报社2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通日报社资产总额13711291.05元，其中，流动资产2827945.78元，固定资产8290953.29元，对外投资及有价证券1990000元，在建工程0元，无形资产602391.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1521150.25元，其中固定资产增加882412.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额759723.38元，其中：政府采购货物支出564100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出195623.38元。授予中小企业合同金额447938元，占政府采购支出总额的58.96%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53060000635801111