昭通日报社 2018 年度部门决算公开

监督索引号53060000635801000

附件3

昭通日报社2018年度部门决算

第一部分  昭通日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1守好阵地，深耕主业 

1）推出重大策划。

2）讲好昭通故事。

3）获奖作品丰硕。

2.做强平台，融合发展

 一是精准定位新媒体。

二是做好内容传播。

三是服务昭通人的生活圈。

四是做强民生新闻强化舆论引导。

五是充分用好“中央厨房”。

3.提升队伍，凝聚人心

一是机构进行重组。

二是再造采编流程。

三是出台相关制度。

4.党建引领，规范支部

5.补齐短板，迎难而上

6.重视扶贫，倾心帮扶

7.切实加强党风廉政建设，党组履行主体责任，班子成员落实“一岗双责”

1）全面落实主体责任，在落实“一岗双责”上下功夫。

2）严格落实“八项规定”。

3）切实加强机关作风建设。

4）召开2017年专题民主生活会和2018年巡视整改专题民主生活会。

8.组织开展“廉政文化十个一”活动，营造良好干事氛围。

9.强化学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”

10.加大党风廉政建设工作宣传力度

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通日报社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昭通日报社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通日报社2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通日报社2018年度收入合计1923.34万元。其中：财政拨款收入1908.34万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的0.78%。与上年对比上升30.70%，主要原因分析是部门规范财务收支，将收入全部纳入国库核算。

二、支出决算情况说明

昭通日报社2018年度支出合计1914.15万元。其中：基本支出1914.15万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上升3.62%，主要原因分析是部门规范财务收支，将收入全部纳入国库核算，部门业务发展正常上升。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昭通日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1851.49万元。与上年对比略有上升,主要原因是部门正常工资晋升增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.07％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昭通日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比下降100%,主要原因部门在报告年度没有项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通日报社2018年度一般公共预算财政拨款支出1908.34万元,占本年支出合计的99.7%。与上年对比上升4.57%,主要原因分析部门规范支出，把所有支出全部纳入财政管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.文化体育与传媒支出1782.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.56%。主要用于部门日常运转办公费、印刷费、咨询费、邮电费、人员工资福利、工会经费等；

2.社会保障和就业支出102.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于部门正常运转的工资福利费支出及社保缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.3万元，支出决算为8.63万元，完成预算的32.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的32.81%；公务用车购置及运行费支出决算为7.04万元，完成预算的28.5%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的100%。与上年同期相比下降了15.53%，主要原因是部门在完成目标任务前提下压缩“三公”支出，加强管理。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门加强管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.5万元，下降14.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降17.64%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部门加大经费管理力度，实行最严格管理，努力缩减“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，占81.46%；公务接待费支出1.6万元，占18.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。部门在报告年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，部门在报告年度无此项支出。

公务用车运行维护支出7.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于采访、机要通讯（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平行部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通日报社不属于行政机关，也不属于参公事业单位，故无机关运行经费。2018年基本支出1923.34，人员经费951.98万元，办公经费支出845.93万元，与上年对比上升了23.75%,主要原因部门采购数量略有上升，部门人工费上升所致。部门机关运行经费主要用于部门办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昭通日报社资产总额986.68万元，其中，流动资产242.13万元，固定资产744.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少445.98万元，下降37.46%，变动原因是部门上年财政结余增加了部门资产总额所致。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额40万元，比上年下降33.33%，原因是部门报告年度采购为办理完结算。其中：政府采购货物支出40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评80分，部门报告期无项目支出，故无项目相关绩效评价，其他绩效评价情况详见附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

部门2018年年初预算不包含部门自收后缴纳财政，支出包含该收入上交后 财政返还金额，所以预算决算相差大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

出版编辑出版是将作品编辑加工后，经过复制向公众发行，是一个由编辑、复制、发行三个阶段联结而成的有序的过程。

作品编辑根据《中华人民共和国著作权法实施条例》的定义，作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果，包括文字作品，口述作品，音乐、戏剧、典艺、舞蹈、杂技艺术作品，美术、建筑作品，摄影作品，电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品，图形、模型作品，等等。

编辑编辑编辑是按照一定的方针，设计、组织、选择和加工稿件，为复制、发行作准备的工作，也被用于指称从事编辑工作的人员或新闻、出版专业技术职务系统列中的中级职务。编辑活动的基本特点：第一，编辑活动是在一定的方针指导下进行的；第二，编辑活动最基本的内容是设计选择，组织、选择和加工稿件；第三，编辑活动的根本目的是为出版物的复制、发行作准备。

选题编辑选题是编辑在对采集到的信息作综合研究的基础上，为适应社会、读者需要而提出的精神生产课题。

选题策划编辑围绕着选题开展的采集信息、思考、论证、组合等编辑劳动，即称为选题策划。这是编辑工作从酝酿到正式启动的标志。选题策划是编辑过程中发挥编辑创造性，实现社会效益与经济效益双佳目标的最重要环节。选题策划须经过新生长点捕捉、总体构思、论证和决策、修订和优化等步骤。新生长点捕捉是依据收集到的各种信息，努力抓住各种能生长形成选题的新点子。总体构思是将信息采集阶段获得的、经过筛选优化的一般社会文化信息，构筑成具体的选题设想。选题论证和决策，是分析判断选题设想转化形成出版物后能否为读者所接受，出版后能否取得双佳效益，从而对选题是否列入计划作出决定。修订和优化，是在实践过程中修改、完善选题设计，使它进一步提高，更具备可操作性，更适应市场需求。

选题策划是编辑人员依据一定的方针和主客观条件，开发出版资源，设计选题的创造性活动，具有把握出版工作方向、落实出版工作方针，保障出版生产秩序，保证和提高出版物的质量以及塑造出版单位的品牌形象等重要作用。

组稿编辑组稿是编辑为使选题形成稿件而落实作者并进行一系列相关工作的综合性活动。组织稿件是落实选题的重要环节，大致包括两方面的内容：一是通过一定的方式物色好合适作者后进行约稿或征稿；二是为使稿件能够达到或超过选题设想的水平而与作者联系并开展一系列活动。

审稿编辑审稿指阅读审查作者的原稿，并对其作出评价和选择。

外审编辑外审是指请本出版社以外的人员审读稿件。外审并不是三审以外的另一审级，而是出版社在缺少相应专业的编辑人员时才采取的一种特殊措施。外审不能替代三审制中的任何一个审级。外审意见只供本社决策者参考，不能作为最终决定。

签订出版合同编辑签订出版合同是指对经过三级审稿决定接受出版的稿件，出版社要按照著作权法的规定及时与作者签订出版合同，明确约定双方的权利和义务，以保证稿件顺利出版和依法保障双方的合法权益。

加工整理编辑 加工整理也称“加工”、“编辑加工整理”、“编辑加工”。已决定采用的稿件，即可进入整理阶段。对经过审稿决定采用的稿件，从整体到细部进行检验和校正，力求精益求精，全面优化，进一步提高稿件的内容、文字质量。

整体设计编辑整体设计是根据已经定稿的稿件特点，从工艺、技术和艺术等方面对未来出版物的物质形态进行整体规划，并制定实施方案。就书刊而言，整体设计包括外部装帧设计和内文版式设计。

发稿编辑 发稿是指经过加工整理后的稿件在发往制作部门安排物质生产之前所进行的技术处理。原稿经过检查整理，达到“齐、清、定”后方可发往制作部门。“齐”，指稿件完整齐全，除了正文及目录应完整外，凡有序言、图表、后记、索引、附录、内容提要等辅文的，也需完整无缺；“清”，指稿面清楚，不仅文字形体清楚，而且勾画标记也泾渭分明；“定”，指稿件内容已经确定，一般不再改动。为了便于复制与发行工作的顺利进行，发稿时必须填写征订单等各种单子。

发稿单编辑发稿单是编辑部门交给制作、发行部门的有关稿件基本情况以及对整体设计、排印、发行等工作所提要求的通知单。它是制作、发行部门的工作依据，其项目包括书名，编、著、译者姓名，稿件类别，原稿字数，稿件内容和数量（原稿正文页数以及出版说明、目录、前言、附录、索引、后记等辅文的页数），读者对象，发行范围，出书日期，对整体设计、校对工作、看样等的要求，其中翻译作品的书名和原著者姓名都须附原文。

CIP申报单编辑 该单用于向中国版本图书馆CIP数据中国申请核发图书在版编目数据。须填报的著录数据项目包括书名与著作责任者项，版本项，出版项，丛书项，附注项，标准书号项；检索数据项目包括图书识别特征的检索点和内容主题的检索点。每项下又各含几个小项，如书名与著作责任者项下含正书名、卷数、章回数、并列书名、副书名及说明文字、第一著作责任者、其他著作责任者。该申报单由CIP数据中心统一规定具体样式。

校对编辑校对是根据原稿核对校样，订正差错，提出疑问，以保证出版物质量的工作。

三校一读制度编辑“三校一读”制度的内容是：一般书刊都必须至少经过三次校对（初校、二校、三校）和一次通读检查后，才能付印；重点书刊、工具书等，应相应增加校次；终校必须由出版社内具备中级以上出版专业职业资格的专职校对人员担任。

校样处理编辑书刊稿件经过排版后打印出的少量样张，称为校样，除供校对之外，还供编辑、作者通读。编辑人员通过校样，要检查和解决原稿排版后出现的新问题，弥补加工整理或发稿的疏漏，还要处理作者的改动和校对人员提出的疑问。音像制品、电子出版物出版单位也要进行类似的样带、校片审校。

样品检查编辑样品检查是对出版试产品的质量检查。这是出版社对其出版物的最后一次质量把关。印刷厂在完成复制以后，先装订若干本供出版社检查的书（刊），称为“校书（样刊）”。责任编辑和主管领导检查样书（样刊）后，如认为合格，就可通知工厂开始成批装订；如发现问题，须请工厂暂缓装订并进行必要的处理。音像制品、电子出版物在开始大批量生产前也有类似的试产品检查。

封面文字编辑封面文字是图书的面封、底封和书脊上应设置的文字，如书名、作者名、出版社名等。

目录编辑目录或称“目次”，是图书正文前表明该书基本内容和层次结构的部分，一般包括正文及部分辅文的标题，兼有检索性和介绍性功能。

注释编辑注释是对图书内容或文字加以解释的总称。

附录编辑附录是附于图书正文后面的与正文没有直接关系或虽与正文内容有关但不适宜放入正文的各种材料。

码洋编辑码洋是图书出版发行部门用于指全部图书定价总额的词语。书刊的每一本上面都列有由阿拉伯数字（码）和钱的单位（洋）构成的定价，相乘得定价总额，称为码洋。

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