昭通日报社2019年度部门预算

监督索引号53060000635800000

昭通市昭通日报社2019年

预算公开说明

目 录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表（市本级）

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

昭通日报社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的新闻舆论工作方针，承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

2.围绕中心，服务大局，充分发挥党媒功能和作用，牢牢把握正确舆论导向，正确实施舆论监督，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围。

3.团结鼓劲，守正创新，充分利用传统媒体和新兴媒体，广泛传播科学文化知识，提供新闻信息化服务，不断提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

4.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

《昭通日报》是昭通市委机关报，全国地市机关报中创刊较早的一家报纸。2011年划为全额拨款正处级事业单位，有内设机构12个，分别是：总编室、党政办、特刊部、技术保障部、记者部、晚刊部、通联部、质量监察室、经营管理中心、综合采编室、运行维护部、昭通手机报编辑室。有下属事业单位11个，分别是昭通日报昭阳、鲁甸、巧家、盐津、大关、永善、绥江、镇雄、彝良、威信、水富记者站。现核定事业编制67名（含十一县区记者站11名），处级领导职数6名（社长1名、总编辑1名，正处级；副总编辑4名、副处级），科级领导职数29名（正科级23名、含十一县区记者站11名，副科级6名）。

（三）重点工作概述

昭通日报社在市委的正确领导下，以党的习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实党风廉政建设责任，切实加强党的建设，在市委、市政府的正确领导下，坚持政治家办报的宗旨，按照习近平总书记48字新闻方针，在围绕中心、服务大局中找准坐标，守好阵地，深耕主业。坚持以党的建设为统领，一手抓党风廉政建设巩固落实，一手抓“移动优先战略”发展，全面完成了市委、市政府下达的工作任务。

一、守好阵地，深耕主业

三年来，报社以正报为龙头，以新闻网为先锋，以“两微一端”为两翼的平台发展构架，策划新闻讲导向，开展舆论监督讲导向，推送信息上网同样讲导向，从未出现政治性差错和舆论导向偏差，充分彰显了地市党报的引导力和公信力，为昭通经济社会发展营造了良好的舆论环境。

（一）推出重大策划。报社围绕市委、政府中心工作，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局为主线，紧扣昭通的交通建设、产业发展、城镇化建设、生态文明建设等重大发展战略进行了一系列重要的新闻策划，先后推出了一系列重大典型报道。（二）讲好昭通故事。为强化新闻报道的深度和力度，报社推出了“阅读昭通”专版，并精心打造，做深做透新闻，通过“深度”“故事”“党建”“观点”“群山”“少年”等版面，进行对原有的经济、人文、观点等版面进行精细化定位，推出了一大批昭通好故事，巩固了传统媒体阵地。（三）获奖作品丰硕。昭通日报采编人员树立精品意识，深入基层采访，新闻作品接地气、扬正气，充满泥土味和汗水味，涌现出一大批优秀新闻作品和优秀新闻工作者。

二、做强平台，融合发展

报社着力推进媒体深度融合，推进互联网+媒体+大数据，完善好相应激励机制，实施“全媒体记者工程”和移动优先战略，推动传统纸媒与新闻网站、掌上媒体的大融合，大发展。 一是精准定位新媒体。二是做好内容传播。三是服务昭通人的生活圈。四是做强民生新闻强化舆论引导。五是充分用好“中央厨房”。

三、提升队伍，凝聚人心

昭通日报党组高度重视采编队伍的建设，不断加大改革力度，加快改革步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2129.45万元，其中：一般公共预算2007.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转122.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2029.45万元，其中:本年收入2007.03万元，上年结转收入122.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2007.03万元（本级财力837.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元,调入资金1170.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2129.45万元。本级财力安排支出 837.03万元，其中，基本支出792.03万元，项目支出45.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1．七、文化旅游体育与传媒支出项目2103.53万元。2.八、社会保障和就业支出25.92万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2084.45万元元，项目支出45.00万元）。

工资福利支出792.03万元(其中：基本支出792.03万元，项目支出0.00万元)。

商品和服务支出1291.50万元(其中：基本支出1246.5万元，项目支出45万元)。

对个人和家庭的补助45.92万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门报告年度无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

部门报告年度无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门报告年度无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，部门在报告期有前期已申请但未执行的项目，涉及采购2项目40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年昭通日报社（含机关及下属单位） “三公”经费财政拨款预算安排22.5万元，比2018年预算26.3万元减少3.8万元，下降14.45%，减少原因是部门认真贯彻中央八项规定，控制公务接待。加强车辆管理，杜绝车轮上的腐败。其中：因公出国（境）经费0.00万元，比2018年预算0.00万元减少0.00万元，下降0.00%，减少原因是部门因公出国；公务接待费1.6万元，比2018年预算1.65万元减少0.5万元，下降3%，减少原因是认真贯彻中央八项规定，控制公务接待。公务用车运行维护及购置费20.9万元（公务用车运行维护费20.9万元，比2018年预算24.7万元减少3.8万元，下降15.38%，减少原因是加强车辆管理，杜绝车轮上的腐败；公务用车购置0.00万元，比2018年预算0.00万元减少0.00万元，下降0.00%，减少原因是部门无新车购置），二是X部门2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。 

（二）2019年本级财力安排的基本支出792.03万元，较2018年740.21万元增加51.82万元。主要用于机关人员及机构运政，增加的主要原因部门正常的工资晋升等原因。

（三）2019年本级财力安排的项目支出45.00万元，较2018年45.00万元减少0.00万元。主要用于机关通讯员稿费，减少的主要原因部门按国家相关文件最低标准支付稿费。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

昭通日报社将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。…

按照昭通日报社预算绩效管理工作部署，部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目0个，二级项目0个，涉及财政资金约0.00亿元。部门选定的重点绩效评价项目0个，评价金额0.00亿元。

2019年，昭通日报社业务费项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款45.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目0.00个，涉及一般公共预算拨款45.00万元。昭通日报社将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

出版编辑 出版是将作品编辑加工后，经过复制向公众发行，是一个由编辑、复制、发行三个阶段联结而成的有序的过程。

作品编辑 根据《中华人民共和国著作权法实施条例》的定义，作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果，包括文字作品，口述作品，音乐、戏剧、典艺、舞蹈、杂技艺术作品，美术、建筑作品，摄影作品，电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品，图形、模型作品，等等。

编辑编辑 编辑是按照一定的方针，设计、组织、选择和加工稿件，为复制、发行作准备的工作，也被用于指称从事编辑工作的人员或新闻、出版专业技术职务系统列中的中级职务。编辑活动的基本特点：第一，编辑活动是在一定的方针指导下进行的；第二，编辑活动最基本的内容是设计选择，组织、选择和加工稿件；第三，编辑活动的根本目的是为出版物的复制、发行作准备。

选题编辑 选题是编辑在对采集到的信息作综合研究的基础上，为适应社会、读者需要而提出的精神生产课题。

选题策划编辑 围绕着选题开展的采集信息、思考、论证、组合等编辑劳动，即称为选题策划。这是编辑工作从酝酿到正式启动的标志。选题策划是编辑过程中发挥编辑创造性，实现社会效益与经济效益双佳目标的最重要环节。选题策划须经过新生长点捕捉、总体构思、论证和决策、修订和优化等步骤。新生长点捕捉是依据收集到的各种信息，努力抓住各种能生长形成选题的新点子。总体构思是将信息采集阶段获得的、经过筛选优化的一般社会文化信息，构筑成具体的选题设想。选题论证和决策，是分析判断选题设想转化形成出版物后能否为读者所接受，出版后能否取得双佳效益，从而对选题是否列入计划作出决定。修订和优化，是在实践过程中修改、完善选题设计，使它进一步提高，更具备可操作性，更适应市场需求。

选题策划是编辑人员依据一定的方针和主客观条件，开发出版资源，设计选题的创造性活动，具有把握出版工作方向、落实出版工作方针，保障出版生产秩序，保证和提高出版物的质量以及塑造出版单位的品牌形象等重要作用。

组稿编辑  组稿是编辑为使选题形成稿件而落实作者并进行一系列相关工作的综合性活动。组织稿件是落实选题的重要环节，大致包括两方面的内容：一是通过一定的方式物色好合适作者后进行约稿或征稿；二是为使稿件能够达到或超过选题设想的水平而与作者联系并开展一系列活动。

审稿编辑 审稿指阅读审查作者的原稿，并对其作出评价和选择。

外审编辑 外审是指请本出版社以外的人员审读稿件。外审并不是三审以外的另一审级，而是出版社在缺少相应专业的编辑人员时才采取的一种特殊措施。外审不能替代三审制中的任何一个审级。外审意见只供本社决策者参考，不能作为最终决定。

签订出版合同编辑 签订出版合同是指对经过三级审稿决定接受出版的稿件，出版社要按照著作权法的规定及时与作者签订出版合同，明确约定双方的权利和义务，以保证稿件顺利出版和依法保障双方的合法权益。

加工整理编辑 加工整理也称“加工”、“编辑加工整理”、“编辑加工”。已决定采用的稿件，即可进入整理阶段。对经过审稿决定采用的稿件，从整体到细部进行检验和校正，力求精益求精，全面优化，进一步提高稿件的内容、文字质量。

整体设计编辑 整体设计是根据已经定稿的稿件特点，从工艺、技术和艺术等方面对未来出版物的物质形态进行整体规划，并制定实施方案。就书刊而言，整体设计包括外部装帧设计和内文版式设计。

发稿编辑 发稿是指经过加工整理后的稿件在发往制作部门安排物质生产之前所进行的技术处理。原稿经过检查整理，达到“齐、清、定”后方可发往制作部门。“齐”，指稿件完整齐全，除了正文及目录应完整外，凡有序言、图表、后记、索引、附录、内容提要等辅文的，也需完整无缺；“清”，指稿面清楚，不仅文字形体清楚，而且勾画标记也泾渭分明；“定”，指稿件内容已经确定，一般不再改动。为了便于复制与发行工作的顺利进行，发稿时必须填写征订单等各种单子。

发稿单编辑 发稿单是编辑部门交给制作、发行部门的有关稿件基本情况以及对整体设计、排印、发行等工作所提要求的通知单。它是制作、发行部门的工作依据，其项目包括书名，编、著、译者姓名，稿件类别，原稿字数，稿件内容和数量（原稿正文页数以及出版说明、目录、前言、附录、索引、后记等辅文的页数），读者对象，发行范围，出书日期，对整体设计、校对工作、看样等的要求，其中翻译作品的书名和原著者姓名都须附原文。

CIP申报单编辑 该单用于向中国版本图书馆CIP数据中国申请核发图书在版编目数据。须填报的著录数据项目包括书名与著作责任者项，版本项，出版项，丛书项，附注项，标准书号项；检索数据项目包括图书识别特征的检索点和内容主题的检索点。每项下又各含几个小项，如书名与著作责任者项下含正书名、卷数、章回数、并列书名、副书名及说明文字、第一著作责任者、其他著作责任者。该申报单由CIP数据中心统一规定具体样式。

校对编辑 校对是根据原稿核对校样，订正差错，提出疑问，以保证出版物质量的工作。

三校一读制度编辑 “三校一读”制度的内容是：一般书刊都必须至少经过三次校对（初校、二校、三校）和一次通读检查后，才能付印；重点书刊、工具书等，应相应增加校次；终校必须由出版社内具备中级以上出版专业职业资格的专职校对人员担任。

校样处理编辑 书刊稿件经过排版后打印出的少量样张，称为校样，除供校对之外，还供编辑、作者通读。编辑人员通过校样，要检查和解决原稿排版后出现的新问题，弥补加工整理或发稿的疏漏，还要处理作者的改动和校对人员提出的疑问。音像制品、电子出版物出版单位也要进行类似的样带、校片审校。

样品检查编辑 样品检查是对出版试产品的质量检查。这是出版社对其出版物的最后一次质量把关。印刷厂在完成复制以后，先装订若干本供出版社检查的书（刊），称为“校书（样刊）”。责任编辑和主管领导检查样书（样刊）后，如认为合格，就可通知工厂开始成批装订；如发现问题，须请工厂暂缓装订并进行必要的处理。音像制品、电子出版物在开始大批量生产前也有类似的试产品检查。

封面文字编辑 封面文字是图书的面封、底封和书脊上应设置的文字，如书名、作者名、出版社名等。

目录编辑 目录或称“目次”，是图书正文前表明该书基本内容和层次结构的部分，一般包括正文及部分辅文的标题，兼有检索性和介绍性功能。

注释编辑 注释是对图书内容或文字加以解释的总称。

附录编辑 附录是附于图书正文后面的与正文没有直接关系或虽与正文内容有关但不适宜放入正文的各种材料。

码洋编辑 码洋是图书出版发行部门用于指全部图书定价总额的词语。书刊的每一本上面都列有由阿拉伯数字（码）和钱的单位（洋）构成的定价，相乘得定价总额，称为码洋。

（二）机关运行经费执行情况说明

2019年昭通日报社，机关运行经费财政拨款预算113.79万元，较2018年预算增加2.53万元，增加2.26%。主要用于保证机关正常运转支出，包含机关办公费、劳务费、水电费、邮电费、物业管理费、差率费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。机关运行经费，严格按照有关财经制度压缩支出

部门在预算年度内无因公出国计划与支出。公务接待费主要用于对口单位之间公务接待。公务用车运费维护费主要用于部门车辆日常运行油料费、修理费、过路费、保险费等支出。

办公设备购置支出主要用于部门办公设备的更新。

（三）国有资产占用情况

截至2018年(上年)12月31日，部门资产总额986.68万元，其中，流动资产212.32万元，固定资产774.36万元（汽车196万元，其他固定资产578.36万元…），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加8.79万元。增加的主要原因是部门正常购置形成资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（详情见附表）

监督索引号53060000635800111